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鎮雄縣政協2017年度部門決算補充公開

信息來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2018-12-24     

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職能

(一)部門主要職責

政治協商、民主監督、參政議政是人民政協的主要職能。政協云南省鎮雄縣委員會以政治協商、民主監督、參政議政為職能,按照中國人民政治協商會議章程,以促進鎮雄縣經濟建設為中心,開展愛國統一戰線,調動一切積極因素,團結一切可以團結的力量,同心同德,群策群力,為維護和發展安定團結的政治局面,為保護社會主義法制和精神文明建設,認真履行人民政協的三大職能,為鎮雄縣社會經濟的全面進步作貢獻。

(二)機構設置情況

鎮雄縣政協內設機構共8個。即縣政協辦公室、提案工作委員會、經濟工作委員會、科技教育文化衛生體育工作委員會、法制民族宗教工作委員會、文史資料工作委員會、人口資源環境保護工作委員會、委員聯絡委員會。機關核定行政編制為18名,工勤編制為7名。

(三)2017年度重點工作任務介紹

每年組織政協委員召開政協委員全體會議及四次常委會議,組織委員圍繞全縣重點工程項目和重大建設等開展調研和視察,撰寫提案及調研報告;與相關部門和單位開展專題協商、對口協商。負責委員聯絡協商意見的跟蹤和督辦工作。負責文史資料的征集、整理、編輯、出版等工作以及其他的相關工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入政協部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

政協部門2017年末實有人員編制25人。其中:行政編制25人(含行政工勤編制7人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員30人(含行政工勤人員7人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員16人。其中:離休0人,退休16人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮雄縣政協2017年度收入合計740.70萬元。其中:財政撥款收入740.70萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比增加160.38萬,主要原因是人員工資及項目支出的增加。

二、支出決算情況說明

鎮雄縣政協2017年度支出合計740.7萬元。其中:基本支出570.70萬元,占總支出的77%;項目支出170萬元,占總支出的23%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比基本支出減少9.62萬元,項目支出增加170萬元。主要原因分析增加項目支出。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障政協機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出201.99萬元。與上年對比下降26.15%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的64.60%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出35.40%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障政協機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出170萬元。與上年對比增加項目支出170萬。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮雄縣政協2017年度一般公共預算財政撥款支出682.43萬元,占本年支出合計的92.13%。與上年對比增加了188.91萬元,主要用于人員工資方面的增加及項目支出的增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出682.43萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的92.13%。主要用于人員經費支出及機關后勤保障工作方面的支出;

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮雄縣政協2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為34.7萬元,支出決算為28.61萬元,完成預算的82.44%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為14.81萬元,完成預算的96.79%;公務接待費支出決算為13.8萬元,完成預算的71.13%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因接待費用的減少。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少2.4萬元,下降8%。其中:因公出國(境)費支出決算00萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.52萬元,下降3%;公務接待費支出決算減少1.88萬元,下降12%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是接待費用的減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出14.81萬元,占51.76%;公務接待費支出13.80萬元,占48.24%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出14.81萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出14.81萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于政協(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出13.8萬元。其中:

國內接待費支出13.8萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待150批次(其中:外事接待0批次),接待人次3000人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

鎮雄縣政協2018年機關運行經費支出201.99萬元,與上年對比減少71.54萬元,主要差旅費及三公經費及辦公費的減少。部門機關運行經費主要用于辦公費27.38萬元,印刷費1.80萬元,電費4.69萬元,通訊費及網絡費10.83萬元,差旅費43.77萬元,機關維修費16.66萬元,會議費30.21萬元,公務接待費13.80萬元,工會經費4.59萬元,福利費4.59萬元,公務用車運行維護費14.81萬元,其他交通費用22.58萬元。

(二)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,鎮雄縣政協資產總額222.15萬元,其中,流動資產35.60萬元,固定資產186.55萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加22.64萬元,其中固定資產增加22.64萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

?

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

222.15 

35.6 

186.55 

 

31.95 

 

154.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(四)其他重要事項情況說明

無重要事項情況說明

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

5.重點績效評價結果等預算績效情況說明:2017年政協機關根據單位職責明確各項工作績效目標,組織人力物力完成各項工作。如九屆二次全會的召開,每年四次常委會的召開,積極助推脫貧攻堅,著力改善貧困群眾生產生活水平,完成《鎮雄文史資料》第十六輯的編撰印刷等工作,加強社情民意的收集上報工作,全年累計報送各類信息200余條,抓好宣傳工作,政協工作影響力不斷擴大。政協機關在財力有限的情況下堅持“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則,保證重點工作完成,說情見公開附表

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

(一)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

5.支出功能分類科目

支出功能分類主要根據政府職能進行分類,說明政府做什么。包括一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出等。

6.部門預算支出經濟分類科目

部門預算支出經濟分類主要反映政府支出的經濟性質和具體用途。包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、資本性支出等。

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

8.項目支出:指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

9.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

10.機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:中國人民政治協商會議云南省鎮雄縣委員會.XLS

 

主辦單位:鎮雄縣人民政府    承辦單位:鎮雄縣人民政府辦公室

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