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鎮雄縣民政局2017年度部門決算補充公開

信息來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2018-12-24     

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

(一)貫徹執行黨和國家關于民政工作的方針、政策和法律、法規,根據國民經濟和社會發展規劃,編制全縣民政事業中、長期發展規劃,制定年度工作計劃并組織實施。

(二)組織、協調全縣防災、減災、救災工作;核實、評估、掌握和發布災情,申報、撥發、管理、分配救災款物并監督使用;組織、接收、指導救災捐贈。

(三)指導全縣建立健全城鄉社會救助體系;負責全縣城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助和生活無著落人員救助工作。

(四)擬訂社會福利事業發展規劃并組織實施,指導全縣福利事業單位的工作;負責社區服務工作,指導建立和發展社會化服務體系;指導老年人和殘疾人權益保護工作;會同有關部門制定社會福利生產的扶持保護政策并監督實施;對城鄉社會福利生產進行宏觀管理;組織我縣社會福利有獎募捐工作。

(五)貫徹國家優撫法規政策,擬訂具體實施辦法并監督執行,承辦擁軍優屬、優待撫恤和烈士褒揚工作;負責縣擁軍優屬擁政愛民工作領導小組日常工作。

(六)負責退伍義務兵、轉業士官安置工作;負責軍地兩用人才的開發使用。

(七)指導村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動村務公開和基層民主政治建設;指導居民委員會建設及城市社區建設工作。

(八)研究擬定我縣行政區域發展規劃;承辦行政區域的設立、撤銷、更名和界線變更的審核、申報;負責我縣鄉村以上行政區域邊界勘界工作,承辦鄉鎮行政區域邊界爭議的調處事務,指導縣內行政區域邊界爭議的調處工作。

(九)負責我縣有關地名命名、更名的申報審核,推廣標準地名,規范地名標志的設計和管理,承辦我縣地名工作。

(十)負責全縣社團的登記和年度檢查,監督社團活動,依法查處非法社團組織及社團違法行為,負責社團行政復議工作。

(十一)負責民辦非企業單位登記和管理工作;研究提出民辦非企業單位有關財務、收費管理辦法;查處民辦非企業單位的違法行為和未經登記的民辦非企業單位;承辦我縣民辦非企業單位登記管理工作。

(十二)負責婚姻登記管理、殯葬管理和兒童收養工作;推行殯葬改革,指導殯葬管理工作;負責流浪乞討人員救助管理工作。

(十三)指導、監督全縣民政事業費使用和管理;負責全縣民政干部業務培訓;研究制定全縣民政系統教育發展規劃。

(十四)承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入本部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 :

2017年末民政局在職人數118人,軍休干部7人。其中行政人員年初數為16人,退休2人,年末數為14人; 事業人員年初數為96人,退休2人,退伍安置8人,調入2人,年末數為104人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

第二部分 2017年度部門決算表

(詳見附件)

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

民政部門2017年度收入合計75994.73萬元。其中:財政撥款收入75919.53萬元,占總收入的99%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入15.2萬元,占總收入的1%。與上年對比增加4687.46萬元,主要原因分析:主要是城鄉低保、特困供養人員、優撫對象及孤兒救助提標。

二、支出決算情況說明

民政部門2017年度支出合計76251.73萬元。其中:基本支出73156.52萬元,占總支出的96%;項目支出3095.21萬元,占總支出的4%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比增加5201.46萬元,主要原因分析主要是城鄉低保、特困供養人員、優撫對象及孤兒救助提標。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出73156.52萬元。與上年對比增加支出3893.1萬元,主要原因分析主要是城鄉低保、特困供養人員、優撫對象及孤兒救助提標。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的10%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6%。其余都是對個人和家庭補助支出(優撫、救助等)占基本支出的84%.

(二)項目支出情況

2017年度用于保障機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出3095.21萬元。與上年對比增加1307.46萬元,主要原因分析主要是增加醫療救助。具體項目開支及開展工作情況:1、用于福利彩票發行36.71萬元;2、社會福利支出2456.5萬元;3、福彩公益金安排的醫療支出602萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

民政局2017年度一般公共預算財政撥款支出73141.32萬元,占本年支出合計的96%。與上年對比增加3901.8萬元,主要原因分析:主要原因分析主要是城鄉低保、特困供養人員、優撫對象及孤兒救助提標。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(類)支出:68078.43萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的93%。主要用于城鄉低保48702萬元、臨時救助2184.58萬元、特困供養人員支出2523.42萬元、優撫支出4565.4萬元、退役安置415.67萬元、老齡事務支出1443.63萬元、孤兒救助支出1333.41萬元、其他農村社會救助668.84萬元、其他民政管理4543.95萬元、殘疾人兩補1509.23萬元、離退休費188.3萬元

2.醫療與計劃生育支出5062.9萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于城鄉醫療救助

3.其他(類)支出3095.21萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于政府基金項目支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

民政局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為7.96萬元,支出決算為7.96萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為4萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為3.96萬元,完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年少主要原因是勤儉節約、節省開支。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年8.4萬元減少0.44萬元,下降10%。其中:因公出國(境)費支出決算無%;公務用車購置及運行費支出決算較上年   無變動;公務接待費支出決算較上年減少0.44萬元。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因減少接待費開支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出4萬元,占51%;公務接待費支出3.96萬元,占49%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括:具體出國開支及開展工作情況等。

2. 公務用車購置及運行維護費支出4萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務用車運行維護支出4萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于本單位(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3.96萬元。其中:

國內接待費支出3.96萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待81批次(其中:外事接待0批次),接待人次163人(其中:外事接待人次0人)。主要用于本單位(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于本單位(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

民政局2017年機關運行經費支出774.57萬元,與上年對比增加379萬元,主要原因分析主要是增加下鄉精準扶貧工作量和城鄉低保核查工作開支。部門機關運行經費主要用于本單位(相關使用情況)。

(二)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,本部門資產總額8335.38萬元,其中,流動資產2217.06萬元,固定資產6118.32萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加(減少)3775.92萬元,其中固定資產增加(減少)0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表


單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產


欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

8335.38

2217.06

6118.32

0

0

0

0

0

6118.32



填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產








































(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(四)其他重要事項情況說明

(情況說明里沒有介紹,但單位認為需要說明的情況在此說明。)

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

(六)、重點績效評價結果等預算績效情況說明

(一)2017年,我局深入貫徹省市縣重大戰略部署,認真落實縣委縣政府年初工作安排,嚴格對照績效考核工作要求,按照時間表扎實推進工作開展,圓滿完成了民政部門承擔的各項工作任務,具體如下:

1、重點民生實事工作。今年民政部門承擔的重點民生實事工作任務是主要用于城鄉低保48702萬元(其中城市低保44543人,農村低保172827人)、臨時救助2184.58萬元(救助戶數達38615戶,總人次達38647次)、特困供養人員支出2523.42萬元、優撫支出4565.4萬元、老齡事務支出1443.63萬元、孤兒人數1248人、2017年共支出孤兒生活救助1333.41萬元,殘疾人兩補人員共22555人(其中困難殘疾人18711人、重度一級殘疾人2266人、重度二級殘疾人1578人)2017年共發放金額1509.23萬元截止2017年12月底,已全面完成目標任務。

2、殯葬管理工作。一是縣級殯儀館公益性公墓設施建設情況,縣委確定的馬廠公益性公墓設施前期征地建設現已基本完成。二是城區設有臨街搭棚治喪、修建大墓、豪華墓、亂埋亂葬情況。通過專項整治,城區臨街搭棚治喪現象得到了有效治理,主街道臨街沒有搭棚治喪行為。修建大墓、豪華墓、亂埋亂葬情況得到了有效扼制,區沒有發現修建大墓、豪華墓、亂埋亂葬行為。

3、退役士兵安置工作。我縣共接收退役士兵221人,其中:自主就業退役士兵199名,符合安置政策的退役士兵22名。

(1)、兌現一次性貨幣化補償安置費,根據《云南省人民政府關于印發〈云南省退役士兵自謀職業促進辦法〉的通知》(云政發[2003]107號)規定和鎮雄縣2016年人均工資標準(57726元)計算兌現一次性貨幣化補償安置費。即服役兩年的退役士兵貨幣化補償安置費為115452元,每超期服役一年的退役士兵增發貨幣化補償安置費23090.4元。共計兌現一次性貨幣化補償安置費1708687元,同時發放待安置期間生活補助費47736元。

(2)、兌現自主就業退役士兵一次性補助經費,根據《云南省人民政府辦公廳關于印發云南省自主就業退役士兵一次性經濟補助經費發放管理辦法的通知》(云政辦發【2012】135號)規定,按照部隊發放的士兵服役每滿1年發給4500元的退役金基本標準的80%比例記發。共計兌現2487420元。

(二)我局切實以績效管理為目標,健全單位績效管理工作機制,明確責任,努力提高績效管理工作水平;加強化單位制度建設,提升預算管理質量,強化預算編制,深入開展財政預算收入支出績效評價,發現的問題及時進行改進。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋:

財政撥款收入:本年度從本級財政部門取得的財政撥款,

包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍

按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余

資金。

年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后

年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

基本支出:填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工

作任務而發生的各項支出。

項目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務或事業

發展目標,在基本支出之外發生的各項支出.

三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)

費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國

(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間

交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用

車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)

及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎

勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務

接待(含外賓接待)支出。

  附件:民政局2017年度決算表20181030071236102.xls

主辦單位:鎮雄縣人民政府    承辦單位:鎮雄縣人民政府辦公室

運行維護:鎮雄縣人民政府辦公室信息公開股    政務信息專線:0870-3124119

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