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鎮雄縣防震減災局2017年度部門決算補充公開

信息來源:鎮雄縣人民政府     發布時間:2018-12-24     

第一部分 鎮雄縣防震減災局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 鎮雄縣防震減災局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.負責貫徹執行國家、省、市有關防震減災工作的方針政策和法律、法規、規章。

    2.負責編制全縣防震減災中長期發展規劃及防震減災年度工作計劃并組織實施;牽頭擬訂全縣防震減災工作實施細則。

  3.負責管理全縣數字化地震監測臺網工作,負責全縣地震臺網和數字化前兆臺網及信息網絡的建設、完善、運行和日常維護管理工作;負責監測鎮雄縣及鄰區地震活動情況;負責防震減災信息網絡體系建設。

  4.負責全縣地震監測預報工作,制定地震監測預報方案并組織實施;會同有關部門落實破壞性地震應急反應預案。

  5.負責縣抗震救災指揮部日常工作;負責破壞性地震震情通報、災情速報和地震災害損失評估等現場應急;參與制定地震災區的重建規劃。

   6.監督管理全縣建設工程及重要設施抗震設防工作;負責全縣建設工程場地地震安全性評價管理;指導鄉鎮(街道辦事處)、村(社區)防震減災工作。

 7.負責開展防震減災宣傳教育工作,普及防震減災有關法律知識和地震科普知識,提高全社會的防震減災意識。

8.承辦縣政府公布的有關行政審批事項。

9.承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)2017年度重點工作任務介紹

1.具體承擔地震活動、地震前兆監測;

2.做好地震宏觀異常調查核實和震情會商;

3.會同有關部門依法保護地震監測設施和地震觀測環境;

4.負責全縣防震減災規劃編制與實施;

5.負責防震減災知識宣傳教育和指導、協助和督促地震應急救援演練工作;

6.負責地震應急預案的制定、修訂、備案;

7.負責監督建設工程地震安全性評價和抗震設防執行情況。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入鎮雄縣防震減災局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個為鎮雄縣防震減災局。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮雄縣防震減災2017年末實有人員編制11人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制12人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員11人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員1人。其中:離休0人,退休1人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮雄縣防震減災局2017年度收入合計153.53萬元。其中:財政撥款收入153.51萬元,占總收入的99%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0.02萬元,占總收入的1%。與上年對比,財政撥款收入增加了41.12萬元,增加了37%,增加的主要原因是人員工資調標。

二、支出決算情況說明

鎮雄縣防震減災局2017年度支出合計245.66萬元。其中:基本支出153.53萬元,占總支出的62%;項目支出92.13萬元,占總支出的38%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比,基本支出增加了41.1萬元,增加了74%,其主要原因是人員工資調標后人員經費增加;項目支出增加了84.26萬元,增加了91%,其原因是項目全部形成支出。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障防震減災局機關機構正常運轉的日常支出153.51萬元。與上年對比增加了41.12萬元,增加了37%,增加的主要原因是人員工資調標后人員經費增加。占基本支出的74%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的26%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障防震減災局機關機構為完成事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出92.13萬元。與上年對比項目支出增加了84.26萬元,增加了91%,其原因是項目全部形成支出。主要用于“地震監測臺站建設”,后期投入使用后將改變我縣地震監測手段單一落后面貌,為我縣在自然災害方面提供準確有效的數據支撐。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮雄縣防震減災局2017年度一般公共預算財政撥款支出245.64萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比,一般公共預算財政撥款支出增加了133.24萬元,增加了54%,主要原因是人員工資調標后經費支出增加,以及上年延續項目全部形成支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況        

1.社會保障就業(類)支出5.44萬元,占總支出的2%。用于退休人員工資;

2.國土海洋氣象(類)支出240.22萬元;占總支出的98%,主要用于在職人員工資,商品服務類和項目支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮雄縣防震減災局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為10.85萬元,支出決算為10.78萬元,完成預算的99%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為6.85萬元,完成預算的99%;公務接待費支出決算為3.93萬元,完成預算的99%2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因,嚴格執行中央八項規定,厲行節約,降低成本,嚴格執行公車管理制度和公務接待制度。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少0.07萬元,下降1.1%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.01萬元,下降0.06%;公務接待費支出決算減少0.06萬元,下降1.5%2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因,嚴格執行中央八項規定,厲行節約,降低成本,嚴格執行公車管理制度和公務接待制度。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出6.85萬元,占63%公務接待費支出3.93萬元,占37%具體情況如下:

1.     因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出6.85萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出6.85萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于我縣轄區內建設工程抗震設防管理方面的督促檢查,與上級部門業務往來、到單位掛鉤扶貧點指導,業務工作出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3.93萬元。其中:

國內接待費支出3.93萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待70批次(其中:外事接待0批次),接待人次512人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于縣區之間震情會商,上級業務部門檢查和指導我局業務工作,縣級相關部門年終目標考核等發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況(我局事業單位,此項無)

(二)國有資產占用情況

截至20171231日,鎮雄縣防震減災局資產總額173.64萬元,其中,流動資產0.20萬元,固定資產173.44萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少98.91萬元,其中固定資產增加2.36萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表


單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

173.64

0.20

173.44

132.11

13.78

27.55

0

0

0

0



填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產





















(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

(四)其他重要事項情況說明(無)

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

(六)重點績效評價結果等預算績效情況說明

2017年鎮雄縣防震減災局整體支出重點績效目標,通過部門整體支出:1.協助云南省地震局完成在我縣3個地震臺網建設;2.地震觀測井儀器投入使用并維護正常;3.做了地震科普宣傳教育工作,讓地震科普知識進機關、進學校、進社區和下農村;4.開展應急預案演練和建設工程地震安全性評價與抗震設防審核;5.做好“三網一員” 工作,通過完善責任體系、落實經費保障,搞好“三網一員”一年兩次的培訓工作。

根據我局職能職責,2017年我局開展了“防災減災應急指揮中心運行維護”、“地震災害應急救援隊伍建設”、“抗震設防與地震安全性評價”項目績效評價,按照年初我局制定的績效目標和量化評分表進行績效跟蹤考核,考核采取股室自評,然后提交給績效考核組審核,再由考核組根據實際掌握情況進行量化打分,95分以上為績效目標完成優秀,80分以上為績效目標完成合格,80分以下(含80分)為績效目標未完成并考評為不合格,來年將下調辦公經費的安排,同時將下調的經費充實給目標考核優秀股室,通過考核,做到獎勤罰懶,向重要崗位和辛苦人員傾斜,從而提高大家工作的積極性。今后,我局將加大績效目標的考核力度,把目標設置得更加科學合理,使之具有可操作性,做到嚴格考評,不走過場,以此提高干部職工的工作熱情和積極性,從而圓滿出色地完成上級交給的各項工作。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

5.項目支出:指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

附件:鎮雄縣防震減災局2017年度部門決算公開表.xls

主辦單位:鎮雄縣人民政府    承辦單位:鎮雄縣人民政府辦公室

運行維護:鎮雄縣人民政府辦公室信息公開股    政務信息專線:0870-3124119

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