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鎮雄縣統計局2017年度部門決算補充公開

信息來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2018-12-24     

第一部分  鎮雄縣統計局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鎮雄縣統計局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、加強對全縣統計工作的組織領導,協調轄區內各鄉鎮、各級各部門的統計工作。

2、執行國務院決定的普查辦法,完成以周期性普查為基礎的各項普查任務,執行國家統一制定的統計調查體系、統計調查、統計制度方法進行的抽樣調查和各項全面統計報表任務。

3、組織國民經濟核算,審查各鄉鎮和縣直有關部門的統計調查計劃及調查方案,管理和協調部門制定的統計調查表和統計標準。

4、利用統計方法和統計數據信息對我縣的國民經濟和社會發展狀況進行統計分析、統計預測和統計監督,為各級黨委政府提供翔實的分析報告和建議。

5、搜集、整理、提供全縣性的基本統計資料和相關部門統計資料;編定和公布年度全縣國民經濟和社會發展統計公報。

6、加強以國民經濟核算為主的各行業統計數據的評估,按照《統計法》的要求,組織實施全縣統計人員崗位培訓和統計人員資格考試,強化對基層統計工作的規范性管理,檢查統計制度的執行情況,負責制定和檢查原始統計記錄、統計臺賬、建立健全統計資料的審核、交接和檔案管理制度;組織貫徹實施統計法律、法規及執行監督、宣傳工作。完成縣委、縣政府安排的各項任務。

(二)2017年度重點工作任務介紹

1、全面完成國民經濟核算及工業、商業、能源、勞動工資、建筑業、服務業、固定資產投資、農業等各專業統計任務,做好常規統計調查和監測。

2、做好全縣主要經濟指標統計工作,負責全縣年度統計數據的編輯、印刷出版,發布統計公報。

3、組織實施重大國情國力調查,全面完成各項國家普查任務和大型調查任務。

4、組織實施我縣第三次全國農業普查活動,按時完成農業普查各項工作。

5、按照《統計法》的規定,加強統計法制宣傳教育,加大統計行政執法力度,嚴防數據造假,依法查處統計違法違紀案件,提高政府統計公信力。

6、深入調研,全面研判,著力提高統計分析、監測、預判能力,認清形勢,撰寫國民經濟運行情況分析,充分發揮統計“三員”作用。

7、積極探索,勇于創新,著力推進各項統計改革。

8、以人為本,強化統計建設,負責督促、指導做好統計基層基礎工作。

9、負責全縣統計人員的業務教育培訓工作。

10、承辦縣委、縣政府和省、市統計局交辦的其他工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入鎮雄縣統計局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中行政單位1個,鎮雄縣統計局;參照公務員法管理的事業單位0其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮雄縣統計局2017年末實有人員編制24人。其中:行政編制13人(含行政工勤編制1人),事業編制11人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員13人(含行政工勤人員1人),事業人員11人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

(詳見附件)

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮雄縣統計局2017年度收入合計558.62萬元。其中:財政撥款收入558.57萬元,占總收入的99.99%;上級補助收入0萬元,占總收入的0.00%;事業收入0萬元,占總收入的0.00%;經營收入0萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.05萬元,占總收入的0.01%。與上年560.33萬元對比減少1.71萬元,主要是機關運行經費的減少

二、支出決算情況說明

鎮雄縣統計局2017年度支出合計558.62萬元。其中:基本支出553.62萬元,占總支出的99.10%;項目支出5萬元,占總支出的0.90%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0.00%。與上年560.33萬元對比減少1.71萬元,主要原因是日常公用經費有所下降

(一)基本支出情況

2017年度用于保障鎮雄縣統計局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出553.62萬元。與上年554.93萬元對比減少1.31萬元,主要原因是日常公用經費支出的減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出354.41萬元,占基本支出的64.02%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出199.21萬元,占基本支出的35.98%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障鎮雄縣統計局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出5萬元。與上年5.4萬元對比減少0.4萬元,主要原因是其他扶貧支出的減少。具體項目為貧困統計監測經費,主要是國家統計局鎮雄調查隊用于開展《昭通市鎮雄彝良威信革命老區精準扶貧精準脫貧三年行動計劃(2016—2018年)》的統計監測。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮雄縣統計局部門2017年度一般公共預算財政撥款支出558.57萬元,占本年支出合計的99.99%。與上年560.31萬元對比減少1.74萬元,主要原因是用于公用開支的財政撥款收入減少

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出498.17萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的89.19%。主要用于人員工資支出、機構正常運轉所需的公用經費和開展我縣第三次全國農業普查、做好精準扶貧精準脫貧工作等的開支。具體是:列一般公共服務——統計信息事務——行政運行”支出240.81萬元,主要反映單位行政人員工資福利支出,日常公務支出;列“一般公共服務——統計信息事務——統計管理”支出40.00萬元,主要反映統計信息化建設、統計執法、統計人員上崗資格認定、職稱考試等方面支出;列“一般公共服務——統計信息事務——專項普查活動”支出100.00萬元,主要反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出;“一般公共服務——統計信息事務——事業運行”支出117.36萬元,主要反映單位事業人員工資福利支出,日常公務支出

2.社會保障和就業支出支出55.40萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.91%。主要用于離退休人員的工資等支出。具體是:列“社會保障和就業支出——行政事業單位離退休——未歸口管理的行政單位離退休”支出49.46萬元,主要反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休人員支出;列“社會保障和就業支出——行政事業單位離退休——對機關事業單位基本養老保險基金的補助”支出5.94萬元,主要反映財政部門對機關事業單位基本養老保險基金收支缺口的補助。

3.農林水支出5.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.90%。主要用于農村統計監測工作的開展。具體是:列“農林水支出——扶貧——其他扶貧支出”支出2.00萬元,主要反映國家統計局鎮雄調查隊用于開展我縣革命老區精準扶貧精準脫貧三年行動計劃的統計監測“農林水支出——其他農林水支出——其他農林水支出”支出3.00萬元,主要反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮雄縣統計局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為14.99萬元,支出決算為14.99萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為7.70萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為7.29萬元,完成預算的100%。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少0.02萬元,下降0.13%。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少0.01萬元,下降0.13%;公務接待費支出決算減少0.01萬元,下降0.14%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因統計局遵守中央紀律,嚴守八項規定,厲行節約,嚴格控制公務用車購置及運行維護費和公務接待費的支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出7.70萬元,占51.37%;公務接待費支出7.29萬元,占48.63%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出7.70萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出7.70萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于我縣第三次全國農業普查,保障常規統計調查任務,開展精準扶貧精準脫貧等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出7.29萬元。其中:

國內接待費支出7.29萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待130批次(其中:外事接待0批次),接待人次545人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、市統計部門的執法檢查,上級部門督察、指導、調研、考評等工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

鎮雄縣統計局2017年機關運行經費支出199.16萬元,與上年273.61萬元對比減少74.45萬元,主要原因統計局恪守中央紀律,嚴守八項規定,厲行節約,嚴格控制會議費、培訓費、公務用車購置及運行維護費公務接待費等公用經費的開支所致。部門機關運行經費主要用于保障重大國情國力調查任務順利進行、保證常規統計調查任務順利完成、確保機關開展工作正常運轉。

(二)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,鎮雄縣統計局資產總額212.87萬元,其中,流動資產113.73萬元,固定資產99.14萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年184.81萬元相比,本年資產總額增加28.06萬元,其中固定資產減少16.93萬元。處置房屋建筑物0平方米;公車改革調劑減少車輛1賬面原值32.90萬元;報廢報損資產0項,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建

工程

無形

資產

其他

資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

?

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

212.87

113.73

99.14

4.00

25.00

 

70.14

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。

(四)其他重要事項情況說明

其他重要事項情況說明

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

5.重點績效評價結果等預算績效情況說明:我單位2017年度項目資金共收入5萬元,其中包括國家統計局鎮雄調查隊用于專項扶貧支出的貧困統計監測2萬元,國家統計局鎮雄調查隊用于農業農村經濟社會發展的統計監測3萬元。2017年度項目資金決算支出5萬元,其中包括國家統計局鎮雄調查隊用于專項扶貧支出的貧困統計監測2萬元,國家統計局鎮雄調查隊用于農業農村經濟社會發展的統計監測3萬元。資金全部用于專門的項目支出,沒有擠占、挪用、截留現象。

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,如存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

5、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

8、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

9、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

附件:附件1:昭通市鎮雄縣統計局2017年度部門決算公開表.XLS

 

主辦單位:鎮雄縣人民政府    承辦單位:鎮雄縣人民政府辦公室

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